Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:
Gminie Komańcza
Część A
W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy
Część B
W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia
Część C
Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy
Część D
W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – nie dotyczy
Część E
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez kierowników podległych jednostek.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Komańcza data 30.04.2021
Dział II
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
1.1 Cele i zarządzanie ryzykiem: W związku ze zmianami kadrowymi istnieje potrzeba podjęcia działań w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i samooceny
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
2.1 Wzmożenie działań kierowników jednostek w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w szczególności w obszarach wskazanych w oświadczeniach.
Data wytworzenia: | 2021-04-30 |
Sporządzone przez: | Roman Bzdyk |
Data udostępnienia: | 2021-05-13 16:19:17 |
Rodzaj zamówienia: | Informacja |
Opublikowane przez: | Tomasz Rachwał |
Wyświetleń: | 502 |